План показателей реализации и затрат
Рассчитаем план по реализация и затратам, пользуясь построенной в предыдущей главе математической моделью, а также данными по услугам, затратам на оплату труда, рекламным расходам. Учитывая особенности рынка выведем среднюю реализацию в год Х, построим ее изменение по годам, учитывая жизненные стадии проекта:
Таблица 10 - Прогнозирование объемов продаж в 2009-2013 гг.
|
Вид |
Кол-во |
Ср.годовая выручка, тыс.руб. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
0,5Х |
1,5Х |
1,7Х |
1,6Х |
1,1Х | |||
|
Мужской тренажерный зал |
2 |
6 570 |
3 285 |
9 855 |
11 169 |
10512 |
7227 |
|
Женский тренажерный зал |
2 |
6 570 |
3 285 |
9 855 |
11 169 |
10 512 |
7 227 |
|
Бассейн |
2 |
4 380 |
2 190 |
6 570 |
7 446 |
7 008 |
4 818 |
|
Джакузи |
4 |
3 066 |
1 533 |
4 599 |
5 212 |
4 906 |
3 373 |
|
Русская баня |
2 |
8 760 |
4 380 |
13 140 |
14 892 |
14 016 |
9 636 |
|
Турецкая баня |
1 |
7 665 |
3 833 |
11 498 |
13 031 |
12 264 |
8 432 |
|
Сауна |
4 |
17 520 |
8 760 |
26 280 |
29 784 |
28 032 |
19 272 |
|
Массажный кабинет |
2 |
6 570 |
3 285 |
9 855 |
11 169 |
10 512 |
7 227 |
|
Гостиничный номер |
10 |
43 800 |
21 900 |
65 700 |
74 460 |
70 080 |
48 180 |
|
Боулинг |
4 |
13 140 |
6 570 |
19 710 |
22 338 |
21 024 |
14 454 |
|
Бильярдный зал |
2 |
6 570 |
3 285 |
9 855 |
11 169 |
10 512 |
7 227 |
|
Мини гольф |
2 |
6 570 |
3 285 |
9 855 |
11 169 |
10 512 |
7 227 |
|
Танцевальный зал |
1 |
3 285 |
1 643 |
4 928 |
5 585 |
5 256 |
3 614 |
|
Парикмахерская |
1 |
4 380 |
2 190 |
6 570 |
7 446 |
7 008 |
4 818 |
|
Косметический кабинет |
2 |
13 140 |
6 570 |
19710 |
22 338 |
21 024 |
14 454 |
|
Солярий |
5 |
10 950 |
5 475 |
16 425 |
18 615 |
17 520 |
12 045 |
|
Волейбол |
1 |
3 504 |
1 752 |
5 256 |
5 957 |
5 606 |
3 854 |
|
Баскетбол |
1 |
3 504 |
1 752 |
5 256 |
5 957 |
5 606 |
3 854 |
|
Мини-футбол |
1 |
3 504 |
1 752 |
5 256 |
5 957 |
5 606 |
3 854 |
|
ИТОГО |
173 448 |
86 724 |
260172 |
294 862 |
277 517 |
190 793 |
